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編者按：歲月流轉(zhuǎn)，2025的畫卷徐徐收起。過去一年，湘潭城發(fā)集團(tuán)以?shī)^斗為筆、以汗水為墨，在時(shí)代的紙頁上留下了深深淺淺的足跡——從橋梁合龍時(shí)的振奮，到項(xiàng)目推進(jìn)中的喜悅，再到每個(gè)工程節(jié)點(diǎn)背后晝夜不息的堅(jiān)守。正是這些點(diǎn)滴，將“城發(fā)人”的名字，一筆一畫鐫刻進(jìn)城市生長(zhǎng)的年輪里。

2026的新篇，正待起筆。湘潭城發(fā)集團(tuán)微信公眾號(hào)推出《回眸2025 憧憬2026》專欄，誠(chéng)邀您一同回望來路、眺望前程。我們將拾取時(shí)光中閃亮的片段，也將目光投向更遠(yuǎn)的山海，繼續(xù)秉持“忠誠(chéng)敬業(yè)、奮斗不止”的核心價(jià)值觀，弘揚(yáng)“創(chuàng)新圖強(qiáng)”的企業(yè)精神，為“十四五”的篇章畫上圓滿句點(diǎn)，為“十五五”的開局寫就嶄新一頁。

集團(tuán)審計(jì)管理部：守正創(chuàng)新強(qiáng)監(jiān)督，提質(zhì)增效促轉(zhuǎn)型

2025年，是湘潭城發(fā)集團(tuán)轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵之年，集團(tuán)審計(jì)管理部在集團(tuán)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以“內(nèi)審工作提質(zhì)年”行動(dòng)為引領(lǐng)，緊緊圍繞集團(tuán)戰(zhàn)略部署，銳意進(jìn)取，扎實(shí)工作，在監(jiān)督體系革新、重點(diǎn)業(yè)務(wù)攻堅(jiān)、問題整改深化等方面取得顯著成效，為集團(tuán)行穩(wěn)致遠(yuǎn)筑牢了堅(jiān)實(shí)防線。

2025回顧：深化改革，精準(zhǔn)發(fā)力，監(jiān)督效能顯著提升

一、聚力體制機(jī)制創(chuàng)新，構(gòu)筑內(nèi)部監(jiān)督新防線

面對(duì)國(guó)資監(jiān)管新要求與省財(cái)政評(píng)審政策重大調(diào)整的雙重變革，審計(jì)管理部在集團(tuán)統(tǒng)一部署下，主動(dòng)作為、系統(tǒng)謀劃，同步推進(jìn)治理體系優(yōu)化與業(yè)務(wù)管理升級(jí)。一方面，率先完成監(jiān)事會(huì)向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的職能改革，建立健全“黨委領(lǐng)導(dǎo)、審計(jì)委員會(huì)監(jiān)督?jīng)Q策、管理層執(zhí)行”的審計(jì)新機(jī)制，形成可推廣的“城發(fā)方案”，相關(guān)實(shí)踐獲上級(jí)肯定及市級(jí)媒體報(bào)道，為國(guó)企審計(jì)治理現(xiàn)代化提供借鑒。另一方面，積極對(duì)接政策變化，前瞻性完成結(jié)算審計(jì)服務(wù)框架協(xié)議公開招標(biāo)，引入45家優(yōu)質(zhì)機(jī)構(gòu)，并配套修訂《造價(jià)管理辦法》及實(shí)施細(xì)則，通過專題宣貫推動(dòng)制度落地，確保集團(tuán)工程結(jié)算工作在新政策環(huán)境下平穩(wěn)過渡、合規(guī)高效運(yùn)行。

二、強(qiáng)化主責(zé)主業(yè)，理順機(jī)制做好審計(jì)工作

積極配合和全面落實(shí)中央、省市審計(jì)部門多輪審計(jì)，為做好審計(jì)對(duì)接工作，在集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭部署下，審計(jì)管理部起草迎審工作方案，理順工作機(jī)制，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各相關(guān)單位，各項(xiàng)審計(jì)對(duì)接工作得以順利推進(jìn)。同時(shí)根據(jù)集團(tuán)年度審計(jì)工作計(jì)劃，開展了包括子集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、項(xiàng)目投后管理審計(jì)、同質(zhì)化項(xiàng)目審計(jì)等8個(gè)內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目，通過內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)問題、提出審計(jì)建議、促進(jìn)整章建制、強(qiáng)化內(nèi)部管理，有效發(fā)揮了審計(jì)監(jiān)督的“防未病、治已病”作用，為集團(tuán)規(guī)范管理、防范風(fēng)險(xiǎn)、提質(zhì)增效提供了有力支撐。

三、狠抓整改閉環(huán)，彰顯審計(jì)監(jiān)督新效能

2025年，集團(tuán)審計(jì)管理部將推進(jìn)審計(jì)整改作為重大政治任務(wù)抓實(shí)抓細(xì)。創(chuàng)新實(shí)施“紅黃藍(lán)”三色分類動(dòng)態(tài)管理與績(jī)效考核硬掛鉤機(jī)制，強(qiáng)力壓實(shí)整改主體責(zé)任。年內(nèi)，不僅高效完成了省審計(jì)廳、市審計(jì)局等多個(gè)外部審計(jì)項(xiàng)目涉及問題的回復(fù)與協(xié)調(diào)銷號(hào)工作，更聚焦內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題及歷年遺留問題，攻堅(jiān)克難。通過專項(xiàng)調(diào)度、協(xié)調(diào)推進(jìn)，成功推動(dòng)一批“硬骨頭”問題得到實(shí)質(zhì)性解決，促進(jìn)被審計(jì)單位新增或修訂制度71項(xiàng)、優(yōu)化流程11項(xiàng)、清理歷史欠款900余萬元，有力促進(jìn)了審計(jì)成果轉(zhuǎn)化為治理效能，形成了“發(fā)現(xiàn)問題、整改落實(shí)、規(guī)范管理”的監(jiān)督閉環(huán)。

四、強(qiáng)化結(jié)算攻堅(jiān)并加強(qiáng)采購(gòu)監(jiān)管，深化全面管控 

全年接收子集團(tuán)送審結(jié)算項(xiàng)目123項(xiàng)并進(jìn)行委托審核；項(xiàng)目審結(jié)49項(xiàng)，核減率達(dá)17.38%。針對(duì)其余待辦理項(xiàng)目，結(jié)合上級(jí)巡查、檢查等專項(xiàng)工作要求，建立“一項(xiàng)目一臺(tái)賬”跟蹤機(jī)制，實(shí)施動(dòng)態(tài)調(diào)度，確保結(jié)算有序推進(jìn)。同時(shí)，扎實(shí)開展跟蹤審計(jì)，子集團(tuán)申報(bào)跟審項(xiàng)目9個(gè)，已完成5個(gè)，4個(gè)持續(xù)推進(jìn)中，有力強(qiáng)化了過程監(jiān)督與風(fēng)險(xiǎn)防控。

持續(xù)加強(qiáng)非工程類采購(gòu)監(jiān)管，全年線上審核采購(gòu)啟動(dòng)流程44項(xiàng)、招標(biāo)文件35項(xiàng)，參與現(xiàn)場(chǎng)文件審核5次、開標(biāo)監(jiān)標(biāo)28次，保障采購(gòu)活動(dòng)規(guī)范透明。同步做好1688平臺(tái)運(yùn)營(yíng)管理，截至12月底，平臺(tái)內(nèi)部商城覆蓋150個(gè)賬號(hào)，完成訂單700余筆，成交金額近百萬元，辦公用品實(shí)現(xiàn)線上集采，支持了集團(tuán)集采數(shù)字化、高效化運(yùn)行。

2026展望：聚焦轉(zhuǎn)型，價(jià)值賦能，開啟審計(jì)新征程

立足新起點(diǎn)，集團(tuán)審計(jì)管理部2026年將緊緊圍繞集團(tuán)轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略，以提升監(jiān)督價(jià)值為核心，重點(diǎn)在以下方面持續(xù)發(fā)力：

一、推動(dòng)理念升級(jí)，從合規(guī)守護(hù)向價(jià)值創(chuàng)造轉(zhuǎn)型

積極推動(dòng)審計(jì)職能從傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)合規(guī)、事后監(jiān)督，向更注重治理效能、內(nèi)控有效性、事前事中風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和價(jià)值創(chuàng)造延伸。嘗試建立治理與內(nèi)控量化評(píng)價(jià)體系，深度參與業(yè)務(wù)分析，提供更具前瞻性和洞察力的審計(jì)建議，為管理層決策提供支持。

二、深化投后審計(jì)，服務(wù)戰(zhàn)略投資精準(zhǔn)落地

緊密圍繞集團(tuán)轉(zhuǎn)型方向，將投后管理審計(jì)作為重中之重。依據(jù)市國(guó)資委要求，對(duì)重大投資項(xiàng)目開展跟蹤審計(jì)，重點(diǎn)核查資金使用合規(guī)性、投后管理履職情況及項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)效益，評(píng)估投資是否達(dá)到戰(zhàn)略預(yù)期，為優(yōu)化投資決策、提升資產(chǎn)質(zhì)量提供審計(jì)支撐。

三、鞏固整改成效，實(shí)現(xiàn)問題清零與質(zhì)效提升

持續(xù)深化審計(jì)整改“銷號(hào)制”管理，強(qiáng)化對(duì)整改結(jié)果的跟蹤問效和復(fù)核檢查。著力推動(dòng)共性問題的源頭治理，通過督促完善制度流程，從根本上防范風(fēng)險(xiǎn)復(fù)發(fā)。加大審計(jì)結(jié)果在考核評(píng)價(jià)、干部管理等領(lǐng)域的運(yùn)用力度，全面提升審計(jì)監(jiān)督的權(quán)威性和實(shí)效性。

四、聚力結(jié)算攻堅(jiān)，助力歷史遺留問題化解

以專項(xiàng)工作為契機(jī)，建立結(jié)算推進(jìn)專項(xiàng)機(jī)制，針對(duì)不同項(xiàng)目分類施策，加強(qiáng)調(diào)度協(xié)調(diào)。同時(shí)，強(qiáng)化對(duì)造價(jià)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)的全過程、精細(xì)化、動(dòng)態(tài)化考核管理，確保結(jié)算審核質(zhì)量與效率，全力推動(dòng)工程結(jié)算提速，助力集團(tuán)輕裝前行。

五、強(qiáng)化雙輪驅(qū)動(dòng)，夯實(shí)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展根基

加快推進(jìn)審計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)，以科技賦能提升審計(jì)精準(zhǔn)度和效率。系統(tǒng)性加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍能力建設(shè)，培養(yǎng)既懂財(cái)務(wù)審計(jì)、又熟悉業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的復(fù)合型人才，為審計(jì)工作轉(zhuǎn)型升級(jí)提供堅(jiān)強(qiáng)的人才保障。

新征程賦予新使命。2026年，集團(tuán)審計(jì)管理部將繼續(xù)秉持嚴(yán)謹(jǐn)、專業(yè)、擔(dān)當(dāng)?shù)木?，不斷提升審?jì)監(jiān)督的能力和水平，進(jìn)一步發(fā)揮“治已病、防未病”的建設(shè)性作用，為集團(tuán)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展和“十五五”規(guī)劃目標(biāo)保駕護(hù)航！